王老师
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工厂托管找朗欧

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经营计划与全面预算管理
核心步骤
01.战略分析
02.战略分解及发布
03.工厂资本的分析
04.工厂损益的分析
05.去年销售目标的达成分析
06.来年销售计划的分析与制定
07.各部门经营目标分解与经营计划制定
08.制造部生产任务制定
09.生产任务达成的绩效激励机制设计
10.各部门《费用预算》的制定
11.各部门人力资源规划《人员定岗定编预算》的制定
12.经营分析与决策会议的导入
13.其他配套绩效激励方案
项目落地实施周期：3~6个月
第一阶段：调研阶段
第二阶段：经营计划管理
第三阶段：全面预算管理
第四阶段：经营目标落地管理
第五阶段：复盘和持续落地机制管理
01
企业战略规划
02
竞争战略分析
03
营销战略分析
04
产品战略分析
05
供应能力分析
06
工厂资本分析
07
工厂损益的分析（收入、支出、利润）
08
关键流程分析
09
战略目标分析
10
调研总结报告输出
01
年度经营目标制定
02
开展现状分析
03
部门目标分解
04
制造部生产任务制定和分解
05
销售部产品结构金字塔明确
06
确定人力资源规划
07
确定培训计划
08
年度经营计划输出
09
年度经营分析会召开
01
确定预算类目
02
预算数据分析
03
制造中心、职能部门《费用预算》的制定
04
4.制造中心、职能部门《人员定岗定编预算》的制定
05
资金预算输出
06
人员预算输出
07
企业年度预算输出
01
各部门目标分解、确定
02
各部门业绩承诺、责任状签署
03
实施绩效考核等配套激励方案
04
设计各部门绩效考核指标项
05
制定各岗位的绩效计划
06
开展绩效辅导工作
07
制定各个岗位的绩效考评方案
08
建立健全绩效反馈与绩效面谈机制
01
年度经营分析会
02
月度经营复盘会
03
月度产销会
04
企业薪酬激励分析
05
月度财务分析会
06
管理周例会
07
生产协调会
08
班组早会
09
稽查管理
项目收益
帮助企业达成各项目标
帮助企业达成各项目标
构建一套清晰可执行的年度、月度、周计划，以支撑目标达成
帮助企业全面控制成本与费用
帮助企业全面控制成本与费用
各项费用、成本清晰可控，财务利润完全掌握，从而使企业的各项运作与目标完全掌握在公司计划当中
战略目标清晰
战略目标清晰
从公司战略目标到公司年度目标，再到部门目标、单位目标层层分解
构建三大经营数据体系
构建三大经营数据体系
即经营数据（利润、业绩、成本），管理数据（效率、良率、交期等），与基础数据。
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